双柏县安龙堡中心学校2025年部门预算公开

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双柏县安龙堡中心学校2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县安龙堡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县安龙堡中心学校2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县安龙堡中心学校2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规；研究制定学校教育教学发展规划，研究拟定教育教学制度措施和实施方案并组织实施。

2.统筹管理全乡学前教育、基础教育等工作。

3.指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各完小德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。

4.统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；对系统学校教育经费进行内部监督。

5.负责和指导单位党的建设工作；指导管理教师专业技术职务评聘等工作；按照权限负责学校辖区内领导班子选任工作。

（二）机构设置情况

双柏县安龙堡中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强学校管理

（1） 完善学校各项管理制度，明确各部门和人员的职责，加强工作的协调与配合。

（2） 加强学校领导班子建设，提高领导班子的管理能力和决策水平。

（3） 加强学校安全管理，落实安全工作责任制，定期开展安全隐患排查和整改工作，确保师生生命财产安全。

2.加强师资队伍建设

（1）加强教师职业道德教育，提高教师的职业道德水平。

（2） 开展教师培训和教研活动，提高教师的业务素质和教育教学水平。

（3） 鼓励教师参加各种形式的学历教育和继续教育，提高教师的学历层次和专业水平。

（4） 建立教师激励机制，对在教育教学工作中表现突出的教师给予表彰和奖励。

3.深化课程改革

（1）严格执行国家课程计划，开齐开足各类课程。

（2）加强课程建设，优化课程设置，开发具有学校特色的校本课程。

（3）推进课堂教学改革，倡导启发式、探究式、讨论式、参与式教学，提高课堂教学效率。

（4）加强教学常规管理，定期开展教学常规检查和评估，规范教师的教学行为。

4.加强学生思想道德教育

（1）坚持立德树人，把思想政治教育贯穿教育教学全过程。

（2）加强社会主义核心价值观教育，培养学生正确的世界观、人生观和价值观。

（3）加强学生行为规范教育，培养学生良好的行为习惯和道德品质。

（4）开展心理健康教育，关注学生的心理健康，培养学生健全的人格。

5.开展校园文化活动和社会实践活动

（1）加强校园文化建设，营造浓厚的文化氛围，打造具有学校特色的校园文化品牌。

（2）开展丰富多彩的文体活动，如运动会、文艺汇演、书画比赛等，丰富学生的课余生活。

（3）组织学生参加社会实践活动，如志愿者服务、社会调查等，增强学生的社会责任感和实践能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,369,842.62元，其中：一般公共预算13,289,842.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80,000.00元。

与上年对比部门财务总收入较上年12,869,770.87对比，增加500,071.75元，增长3.89%。主要原因：一是在职人员薪金增加，导致社保基数增加，导致人员经费增加；二是2025年100人以下校点学生人数减少，导致相应的补充公用经费增加。其中：上年结转收入与上年０元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算收入增加815,393.13元，增长6.54%，主要原因：一是在职人员薪金增加，导致社保基数增加，导致人员经费增加；二是2025年100人以下校点学生人数减少，导致相应的补充公用经费增加。其他收入减少315,321.38 元，下降79.76%，主要原因是：2024年把请求返还往年事业发展经费收入纳入其他收入预算，而2025年只预算了自有资金，导致2025年预算减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,289,842.62元，其中:本年收入13,289,842.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,289,842.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入增加815,393.13 元，增长6.54%，主要原因：一是在职人员薪金增加，导致社保基数增加，导致人员经费增加；二是2025年100人以下校点学生人数减少，导致相应的补充公用经费增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,369,842.62元。财政拨款安排支出13,289,842.62元，其中：基本支出13,233,628.47元，增加862,313.28元，增长6.97%，增加的主要原因：根据相关政策，正常调整工资和保险基数，在职人数增加导致人员经费增加；项目支出56,214.15元，与上年对比减少46,920.15 元，下降45.49%，减少的主要原因：2024年学前教育公用经费列为项目支出，而2025年未列入项目支出。

2025年财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202教育支出—普通教育—小学教育：5,673,405.62元，主要用于小学教育在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划学生补助等。

2050203教育支出—普通教育—初中教育：3,396,961.90元，主要用于初中教育在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划学生补助等。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育：540.00元，主要用于特殊教育学生公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：666,706.80元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,249,312.17元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：550,398.42元，主要用于2025年退休人员职业年金的经费开支。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：108,792.00元，主要用于遗属补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：553,698.09元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：320,459.50元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：31,304.00元，主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：738,264.12元，主要用于缴纳住房公积金单位部分的经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县安龙堡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,934.00元，较上年减少3,403.10元，下降27.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县安龙堡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县安龙堡中心学校2025年公务接待费预算为8,934.00元，较上年减少3,403.10元，下降27.58%，国内公务接待批次为32次，共计接待189人次。

减少的原因：压实过“紧日子”的思想，公务接待费逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县安龙堡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县安龙堡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县安龙堡中心学校资产总额25,059,888.92元，其中，流动资产355,342.55元，固定资产31,770,333.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程587,150.00元，无形资产35,794.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加750,311.71 元，其中固定资产增加2,810,198.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200236001200111