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中国共产党双柏县委员会组织部2024年部门预算编制说明
中国共产党双柏县委员会组织部2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党双柏县委员会组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党双柏县委员会组织部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
中国共产党双柏县委员会组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。
2.贯彻落实新时代党的建设总要求，统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织开展新时期组织工作研究。
3.制定全县干部队伍建设具体措施，落实培育和选拔优秀干部工作；提出县委管理（含协管部门）的领导班子调整、配备建议；负责县管干部的考察、任免、调配、退休审批工作；承办州管干部、县管干部和县委协管干部待遇的呈报归档工作；负责全县干部监督工作、干部人事档案管理工作，承办有关干部问题的调查审核工作及出国（境）人员审批手续的办理。
4.负责全县公务员管理工作，贯彻落实公务员管理的政策法规、制度措施，统一管理公务员考试录用、登记调配、考核奖惩、培训和工资福利等，指导全县公务员队伍建设和绩效管理工作。
5.制定或拟订全县组织、干部、人事工作政策和制度，研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。
6.制定干部教育培训计划，指导协调和检查全县干部教育培训工作，组织县管干部及党政领导干部、村（社区）干部等开展培训，负责干部调训。
7.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。
8.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针和决策部署的贯彻落实。
9.负责全县离退休干部工作，贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。
10.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，党管党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
11.指导机构编制工作，归口管理中共双柏县委机构编制委员会办公室。
12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党双柏县委员会组织部共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、公务员管理股、干部教育股、人才股、信息调研股、老干部工作股。
所属非独立核算的股所级事业单位3个，分别是：
1.老干部活动中心；
2.党建引领基层治理办公室；
3.双柏县党员教育中心。
（三）重点工作概述
1.基层党建方面：把“三个工作法”贯穿到基层党建“一带五区”示范创建过程，高质量打造基层党建示范点21个。扎实开展省州“云岭先锋红旗党支部”“模范机关创建示范单位”等争创评选，深化“党建强、发展强”两新示范党组织和城市“红色物业”示范点培育。加快推进5个城市社区优化调整，在明年1月底前成立社区党总支，采取本地找、异地引、公开选等方式选优配强社区干部，有序推进城市社区专职工作者职业体系建设。以调度会、现场会、擂台比武等方式互学互评促提升，形成基层党建示范线、示范带，切实以党建引领破解难题、推动发展。
2.干部队伍建设方面：推进实施“年轻干部淬炼工程”，动态培养储备一批优秀年轻干部，确保每个乡镇领导班子均有一名30岁以下干部，加大35岁以下正科级干部选拔配备。认真落实《推进领导干部能上能下规定》，推进能上能下常态化。加强职级干部管理，激励职级干部勤奋敬业、担当作为。实施公务员队伍结构优化三年行动计划，激发队伍“源头活水”。盘活用好编制资源，按计划完成消化超编任务，高质量完成新一轮党政机构改革。
3.人才工作方面：持续深化人才发展体制改革，建立完善人才“引、育、留、用、激”制度体系。探索实施“人才工作书记项目”，通过“立项申报—实施推进—监督指导—考核验收”的管理方式，推动人才工作具体化、精准化、常态化。统筹推进“三招三引”工作，重点围绕“四大支柱产业”引进产业人才和创新团队。持续深化“大院大所大校大企”合作，借智聚力促发展。用好用活各类人才特别是乡村实用人才，助力人才培养和乡村振兴。强化人才政治引领和政治吸纳，做好人才全方位、全周期服务，让人才愿意来、留得住。
4.老干部工作方面：制定出台《精准服务离退休干部二十条》，把政治上尊重、思想上关怀、生活上照顾、管理上从严落到实处。一体推进银发先锋支部创建、活动阵地建设、作用发挥，巩固拓展“虎乡银发志愿服务”“五老”宣讲品牌，深化“六个助力”专项行动，加强典型经验总结宣传，推动离退休干部工作创新发展。
5.自身建设方面：把政治建设贯穿始终，开展部史部风教育、忠诚教育、党性教育。把能力提升贯穿始终，完善传帮带、业务比拼、上岗培训等制度，定期组织“改稿会”“演讲会”“辩论会”。把从严管理贯穿始终，常态化开展警示教育、廉政提醒、家风家教等活动。把提质增效贯穿始终，实行“每周一计划、每月一盘点、每季一评比晾晒、每股室一创新亮点、每人一大报大刊”六个一行动，推动组织工作出特色、创品牌、提质效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,678,800.68元，其中：一般公共预算9,328,800.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350,000.00元。
与上年对比：部门财务总收入减少465,449.26元，下降4.58%。
其中：一般公共预算减少255,449.26元，下降2.66%，主要原因分析：2023年调出事业人员1名，人员经费和公用经费相应减少。其他收入减少210,000元，下降37.5%，主要原因分析：单位自有资金纳入本年预算减少导致其他收入减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,328,800.68元，其中：本年收入9,328,800.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,328,800.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比：一般公共预算财政拨款减少255,449.26元，下降2.66%，主要原因分析：一是2023年调出事业人员1名，人员经费和公用经费相应减少；二是2023年我部离休人员杨德贵死亡减少离休费151,944.00元。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
中国共产党双柏县委员会组织部2024年财政拨款安排支出9,328,800.68元，按支出按功能科目分类如下：
1.2013201一般公共服务支出－组织事务－行政运行：4,465,293.74元，主要用于发放行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金13个月工资、公务交通补贴、在职人员公务费，公务用车运行维护费。
2.2013202一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务：1,456,000.00元，主要用于发放双柏县优秀公务员2021年至2023年嘉奖、三等功奖励和春节走访慰问经费。
3.2013299一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出：352,500.00元，主要用于两新组织工作经费和支部书记生活补助经费。
4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休113,607.00元，主要用于发放行政编制离退休人员工资。
5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出549,612.96元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。
6.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出300,888.00元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。
7.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤48,888.00元，主要用于发放行政事业单位遗属生活补助。
8.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗195,025.77元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。
9.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗53,392.32元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。
10.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助122,938.37元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。
11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12,728.00元，主要用于缴纳行政事业单位大病保险。
12.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助1,240,000.00元，主要用于发放“五面红旗村”和“虎乡好支书”补助。
13.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金417,926.52元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出9,328,800.68元，其中：
1.基本支出9,258,800.68元，其中：30101基本工资：1,265,724.00元，30102津贴补贴：1,476,624.00元，30103奖金：2,225,933.00元，30107绩效工资：407,500.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：549,612.96元，30110职工基本医疗保险缴费：248,418.09元，30111公务员医疗补助缴费：122,938.37元，30112其他社会保障缴费：33,680.74元，30113住房公积金：417,926.52元，30201办公费：90,660.00元，30205水费：3,600.00元，30206电费：7,400.00元，30211差旅费：18,600.00元，30217公务接待费：36,000.00元，30228工会经费：52,500.00元，30231公务用车运行维护费：60,000.00元，30239其他交通费用：235,800.00元，30302退休费：86,607.00元，30305生活补助：1,544,388.00元，30299其他商品和服务支出：24,000.00元，30109职业年金缴费：300,888.00元，30216培训费：50,000.00元。
2.项目支出70,000.00元，其中：30215会议费：8,960.00元，30305生活补助：61,040.00。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党双柏县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,000.00元，较上年96,000.00元相比，增加0元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党双柏县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。
（二）公务接待费
中国共产党双柏县委员会组织部2024年公务接待费预算为36,000.00元，较上年36,000.00元相比，增加0元，增长0%，国内公务接待批次为91次，共计接待650人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待均为36,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党双柏县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年60,000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比，无变化，原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费均为60,000.00元，其中：公务用车运行维护费60,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2024年无县级确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党双柏县委员会组织部2024年机关运行经费安排554,560.00元，与上年463,200.00元对比，增加91,360.00元，增长19.72%。增加的主要原因是：2024年县财政安排我单位两新组织工作经费100,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党双柏县委员会组织部资产总额3,730,320.84元，其中，流动资产130,147.24元，固定资产3,575,972.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,201.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少256,999.14元，其中：流动资产减少345,199.14元，固定资产增加79,999.00元，无形资产增加8,201.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53232200120300111
滇公网安备 53232202000122号
