监督索引号53232200113101000
中国人民政治协商会议双柏县委员会
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产占有情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况表
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家、实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是十届县政协各项工作的提升之年。一年来，县政协在中共双柏县委的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥专门协商机构作用，为全县高质量跨越式发展作出了积极贡献。
1.坚持党的全面领导，把牢正确的政治方向。毫不动摇把党的全面领导贯穿到政协履职全过程各方面，不断增强忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。一是坚决扛牢政治责任。严格执行重大事项、重点工作、重要活动请示报告制度，始终在县委领导下主动负责、协调一致地开展工作。按照上级的要求和部署，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是深入推进理论武装。认真落实党组会议、主席会议“第一议题”制度，通过党组主席会议引领学、常委会专题学、政协委员集中学、机关干部深入学、线上线下同步学等方式，把习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想与党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来学，同中央和省州县党委政协工作会议精神关联起来学。开展县政协党组暨机关党组理论学习中心组学习12次、常委会专题学习4次、机关干部职工集中学习30次，依托远程协商平台组织干部职工开展“数字政协”“院坝协商”等培训3次。三是着力推进“清廉机关”建设。切实履行管党治党政治责任，全面落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”要求，按照“清廉双柏”建设十大行动安排，深入实施以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，开展党员、公职人员酒驾醉驾问题专项监督整治，“躺平式”干部专项整治。以“树清廉之风、建勤廉政协”为主题，以全面从严治党新成效引领政协高质量履职为主线对县级“清廉机关”示范点提质增效，深化“清廉政协”建设。
2.坚持服务中心大局，全力助推高质量跨越式发展。始终紧紧围绕全县改革发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全力助推双柏高质量跨越式发展。一是聚焦高质量发展建言献策。组织委员对“八五”普法、乡村振兴示范村建设、委员联系服务界别群众、普通高中教育提质增效、彝绣产业发展、社保基金管理使用、光伏产业、林长制工作等工作情况开展专题调研和视察，与州政协共同开展乡村污水治理调研和教育提质增效、民族团结进步示范区建设视察工作，积极为各级各部门改进和落实工作出谋划策。提交州政协十一届二次会议委员发言5篇，向大会提交“关于支持建设‘中国•双柏绿孔雀家园’的提案”等集体提案4件、委员个人提案9件，所有提案得到了州级相关部门的积极回应和办理。二是紧盯重要部署落实加强监督。积极助推全面依法治县，推荐委员担任党风政风警风监督员、特约监察员、阳光监督员、人民陪审员、特约检察员、河（湖）长制监督员、廉洁征兵义务监督员、“益心为公”检察云平台志愿者，组织委员积极参与司法监督、执法检查等监督活动。充分运用视察、提案、民主评议、特约监督等形式，灵活务实开展民主监督工作，推动各级党委、政府重大决策部署贯彻落实。对住宅小区物业管理情况、县政务服务中心优化营商环境情况、县政协十届一次会议提案建议落实情况开展专项民主评议监督，形成整改建议15项，助推相关部门加强和改进工作。三是紧扣县委县政府中心工作担当作为。县政协领导班子和机关干部强化“三法三化三马上”意识，全力聚焦“项目落地年”“全民招商年”“干部能力提升年”行动，政协领导积极参与全县文化旅游产业、教育提质增效、绿孔雀乐园建设、县城建设征地拆迁、绿色能源产业、耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩、人居环境整治提升、新型城镇化建设和“美丽县城”建设、城乡绿化美化等8个专班工作，全力支持好全县重点项目和重点工作推进。认真完成参与重大项目、联系服务企业、固定资产投资、招商引资、向上争取资金、市场主体培育等工作。
3.坚持创新协商形式，发挥专门协商机构作用。牢牢把握人民政协专门协商机构的职能定位，坚持把协商民主贯穿履职工作全过程，推动专门协商机构建设不断向纵深发展。一是围绕重大问题决策主动协商。精心制定和组织实施《县政协2023年重点协商和民主监督计划》，组织委员在县政协十届二次会议期间围绕“一府两院”工作报告等重大事项认真开展协商，共提出134条意见建议。召开4次县政协常委会，对肉牛产业发展情况、社保基金管理使用情况等14个议题进行专题协商，共提出70条意见建议。就双柏县中（彝）医药事业传承与发展、“全国民族团结进步示范县”创建成果巩固提升、县人民法院刑事审判工作和县人民检察刑事检察工作等5项工作开展对口协商。二是持续推动政协协商向基层延伸。坚持党委领导、政协搭台、委员当主角，创新开展“协商在基层”工作，认真组织“开展院坝协商•建设文明村寨”行动，把政协协商延伸到乡镇、社区、村民小组，围绕基层党政工作的重点、群众生产生活的难点、基层社会治理的焦点深入协商议事，切实以“小协商”服务“大民生”，全年共组织500多人参与了12场协商活动，对“普法强基进村组•移风易俗促和谐”“建设便民充电桩•让小区‘无线’美丽”等议题深入开展协商，协助解决了一批群众的烦心事、操心事、揪心事。
4.坚持大团结大联合，广泛汇聚共识和力量。始终坚持以人民为中心的理念，准确把握社会主要矛盾的新变化和人民群众对美好生活的新期待，谋利民之策，做惠民之事，紧扣保障和改善民生献计出力，广泛汇聚推动全县经济社会发展的磅礴力量。一是回应群众关切解民忧。政协十届二次会议期间，聚焦民生议题收集汇编政协全会委员发言25篇，县委、县政府领导现场听取委员意见；会议期间共收到提案101件，经审查立案98件，按照类别分为经济建设方面33件，政治建设方面2件，文化建设方面5件，社会建设方面49件，生态文明建设方面9件。遴选出8件提案，列为县政协十届二次会议重点提案，由县委书记和县长领办。二是畅通信息渠道重民情。充分发挥政协联系广泛、渠道畅通的优势，改进委员联系群众方式，引导广大委员深入一线收集社情民意，积极反映事关改革发展和民生事业的普遍性、典型性问题，推动解决民生实事，共编发《社情民意》信息22期，很多意见得到州县党委、政府领导的批示和相关部门采纳，推动了有关问题的解决。三是在助推乡村振兴中赋能添力。持续深入开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实施乡村振兴战略“双助推”行动，号召全县政协委员积极开展“五项助推”和办好“10件实事”。县政协领导和政协机关挂包7个乡镇和12个村（居）委会，选派驻村工作队员2名。组织企业到村开展“万企兴万村”等捐赠活动，落实挂包村（居）委会工作经费8万元。机关干部分别挂包联系104户脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户，缴纳了防贫救助责任保险1.04万元，适时制定帮扶措施、增收计划、防返贫监测和开展走访慰问，确保脱贫户不返贫。四是广泛团结联谊汇合力。主动争取省州政协的指导，省政协陈玉侯副主席等领导3次到双柏调研和指导工作。积极参与省州政协开展联合调研、联合视察、联合协商活动，集中了各级智慧力量，提高履职整体水平和成效。县政协组织相关部门并由领导带队到4个省、市及省内4个州、市学习考察交流和招商引资项目推介，接待河北省海兴县政协、玉溪市政协、大理州永平县政协等8批次128人来双柏考察调研。组织24名队员参加在元谋县城举办的楚雄州政协系统第八届机关职工运动会。通过各种联谊活动的开展，大力宣传、推介双柏良好的投资环境，充分展现双柏改革发展成果，提升双柏对外形象，彰显了双柏政协在对外交往中的独特优势和作用。
5.坚持不懈加强自身建设，持续提升工作效能。始终坚持把履职能力建设和机关自身建设有机结合起来，着力打基础、强素质、促规范、优服务，在固本强基中推进履职提质增效。一是委员队伍建设稳步提升。切实加强队伍、组织和制度建设，严格委员考核和退出管理，会同组织、统战部门严把委员政治关、素质关、能力关，2023年补选副主席1名、辞免副主席1名，增补委员17人、辞免委员16人，对25名履职优秀委员和6件好提案进行通报表扬。二是委员服务保障不断增强。加强委员联系服务界别群众暨委员工作（站）室建设，全县共建成各具特色的政协委员工作站（室）16个，其中杨绍兴、董树平两位委员建立的“专业型”委员工作室的成效经验被人民政协报和人民政协网记者采访宣传报道。探索建立五种类型委员工作站（室）模式作为楚雄州民主政治领域改革的典型案例被宣传推广。建立首家县级主席联系委员及界别群众日制度，主席会议成员开展“主席联系日”活动9次，密切与委员和界别群众的联系。三是书香政协成效显著。发挥政协人才汇聚、联系广泛的优势，讲好“中国故事”，传递好党的声音，积极推进“书香政协”“委员讲堂”建设，组织举办了“践行社会主义核心价值观·彰显人民政协使命与担当”、第28个“世界读书日”等系列活动，营造了全民读书学习的浓厚氛围。县政协选送参加楚雄州政协“学习宣传贯彻党的二十大精神”主题书画展两件作品分别荣获二、三等奖，县政协办公室被命名为县级“书香机关”，董树平委员工作室被命名为楚雄州“最美公共文化空间”和双柏县第一批最美阅读空间。四是对外宣传工作水平不断提高。创新委员履职新平台，着力打造“委员讲堂进演播厅”专栏，委员积极回应人民群众关心关注的民生问题。在传播党的声音、宣传政协履职、展示委员风采上加大宣传力度，积极拓展传播渠道，在人民政协报、云南政协报等主流媒体上刊登新闻稿件112篇，在学习新华网、云南网等发布信息350条，信息宣传数量位居全省政协系统前列。县政协荣获省级云南政协报刊宣传工作先进单位，连续6年荣获“楚雄州政协宣传信息工作先进集体”荣誉称号。五是机关自身建设全面加强。深入开展作风革命、效能革命，教育引导机关干部热爱政协事业，追求一流工作业绩，全面提升县政协机关服务政协履职的质量和水平，推动政协各项工作“干在实处、走在前列”，实现各项工作全面提质增效。《双柏县政协志》编纂、省级“民族团结进步示范机关”创建、“数字政协”建设等工作稳步推进。县政协机关退休干部党支部创成州级“六好银发先锋党支部”，县政协机关创成州级“模范机关创建示范单位”、州级“绿美社区”、连续5年保持省级“文明单位”荣誉称号。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委、经济农业农村和人口资源环境委、教科卫体和文化文史学习委、民族和宗教委、社会和法制委、委员联络委，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议双柏县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国人民政治协商会议双柏县委员会。
纳入中国人民政治协商会议双柏县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议双柏县委员会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政编制13人，机关工勤编制3人，其他编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政人员32人，机关工勤人员4人，事业工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议双柏县委员会2023年度收入合计10,236,468.91元。其中：财政拨款收入10,224,468.91元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,000.00元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少3,323,873.66元，下降24.51%。其中：财政拨款收入减少804,427.50元，下降7.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,519,446.16元，下降99.53%。主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是本年在职转退休4人；三是落实政府过紧日子的要求，政协委员活动经费、政协委员小组工作经费年初预算被财政核减一半，导致总收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议双柏县委员会2023年度支出合计10,262,910.11元。其中：基本支出9,251,347.63元，占总支出的90.14%；项目支出1,011,562.48元，占总支出的9.86%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计、减少3,545,015.86元，下降25.67%。其中：基本支出减少2,730,786.08元，下降22.79%；项目支出减少814,229.78元，下降44.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：主要原因:一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是本年在职转退休4人；三是落实政府过紧日子的要求，政协委员活动经费、政协委员小组工作经费年初预算被财政核减一半；四是政府采购台式计算机2台，其他音频设备1套。导致总支出比上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议双柏县委员会单位机构正常运转的日常支出9,251,347.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,470,457.50元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费780,890.13元，占基本支出的8.44％。与上年相比机构正常运转的日常支出减少的主要原因：2023年在职转退休4人，导致基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、公积金等人员经费支出减少。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议双柏县委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1011562.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.十届二次政协全会经费270,000.00元，支出255,700.00元，执行率94.70%，该项目已全部完成绩效目标任务。主要用于十届二次政协全会专辑征订、打印材料、会务费、接待费、住宿费等支出。
2.政协委员活动经费272,000.00元，支出272,000.00元，执行率100%。主要围绕县委、县政府工作重点开展调研视察，使委员更好地履行职能，提出好的意见和建议，提供县委、县政府决策参考。
3.政协工作经费300,000.00元，支出300,000.00元，执行率100%。主要用于保障县政协机关2023年机关运行日常办公费支出，包括水费、电费、网络费、邮电费、办公用品办公设备采购等支出。保证县政协机关2023年度机关各项工作正常开展和运行。
4.政协志编撰工作经费70,000.00元，支出70,000.00元，执行率100%。主要用于编撰记载县政协10年以来与时俱进，开拓进取的光辉历程，回顾总结历届政协的工作经验，展现历届政协委员的履职风采和形象，为双柏经济社会的发展提供参考。
5.2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金40,000.00元，支出40,000.00元，执行率100%。主要用于加快推进改善县政协办公条件，优化基层政协履职环境，规范自身建设，基层政协办公环境及现代信息水平得到较大改善，基层政协履职能力得到较大提升。
6.项目入库工作经费10,000.00元，支出9,999.20元，执行率99.99%。用于积极组织项目入库，完成政协2023年项目入库目标任务，早日实现项目开工建设，充分发挥投资项目对双柏县经济社会发展起到拉动作用。
7.州级烟叶扶持资金两期工作经费30,000.00元，支出29,991.08元，执行率99.99%。用于对全县烤烟种植乡镇开展调研督查指导，保证全县烤烟种植面积、收购任务、税收任务的落实，实现烟农增收、财政增税、企业增效，促进全县烤烟产业持续稳定健康发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议双柏县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出10,249,567.91元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少1,060,355.47元，下降9.38%,主要原因：一是2023年在职转退休4人，导致基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、公积金等人员经费支出减少；二是落实政府过紧日子的要求,政协委员活动经费、政协委员小组工作经费年初预算被财政核减一半。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,659,465.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.73%。主要用于基本工资1,977,328.00元、 津贴补贴2,395,813.00元、奖金1,368,017.00元、绩效工资64,760.00元、 其他工资福利支出72,000.00元、办公费332,070.23元、印刷费79,904.00元、水电费12,159.43元、差旅费175,003.00元、邮电费42,360.00元、会议费305,691.00元、培训费36,000.00元、公务接待费58,000.00元、劳务费23,548.00元、工会经费52,000.00元、公务用车运行维护费支出179,076.70元、其他交通费438,535.00元、其他商品和服务支出17,200.00元、办公设备购置30,000.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1484232.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费771,560.18元、机关事业单位职业年金缴费支出241,668.36元、发放退休人员工资471,003.95元。
9.卫生健康（类）支出499,060.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费265,503.08元、公务员医疗补助缴费219,038.98元、其他社会保障缴费14,518.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出606,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。用于单位在编在职37人干部职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为239,000.00元，决算为237,076.70元，完成年初预算的99.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为181,000.00元，决算为179,076.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.54%，完成年初预算的98.94%；公务接待费支出年初预算为58,000.00元，决算为58,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.46%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算58,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议双柏县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为239,000.00元，支出决算为237,076.70元，完成年初预算的99.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为181,000.00元，决算为179,076.70元，完成年初预算的99.49%；公务接待费支出年初预算为58,000.00元，决算为58,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照厉行节约和落实政府过紧日子的要求,压缩三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,571.68元，下降9.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少861.68元，下降0.48%；公务接待费支出决算减少24,710.00元，下降29.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未下达招商引资工作经费，招商引资工作中发生的接待费用在年初预算的接待费中列支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协委员视察、调研，外出培训学习，退休老干部考察学习，脱贫攻坚与乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、视察，委员开展活动、联系单位对接工作、招商引资洽谈工作等进行的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议双柏县委员会2023年机关运行经费支出776,426.13元，比上年增加46,412.65元，增长6.36%，主要增长原因工会费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费等日常公用经费基本支出。其中：办公费30,000.00元、水费3,599.43元、电费7,200.00元、差旅费5,840.00元、邮电费12,360.00元、会议费269,973.00元、公务接待费58,000.00元、工会经费52,000.00元、公务用车运行维护费支出15,400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国人民政治协商会议双柏县委员会资产总额5,918,078.72元，其中，流动资产39,004.11元，固定资产5,879,074.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年5,850,774.61元相比，本年资产总额增加28,300.00元，其中固定资产增加28,300.00元。主要原因：2023年新购置台式电脑2台11,300.00元，其他音频设备一套17,000.00元。固定资产累计折旧3,107,171.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额238,980.70元，其中：政府采购货物支出59,904.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出179,076.70元。授予中小企业合同金额238,980.70元，其中：授予小微企业合同金额59,904.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（三）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（四）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（五）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（六）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（七）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。
监督索引号53232200113101111
滇公网安备 53232202000122号
