云南省双柏县公安局交通警察大队2025年预算公开

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云南省双柏县公安局交通警察大队2025年预算公开目录

第一部分 云南省双柏县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省双柏县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

              第一部分 云南省双柏县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县公安局交通警察大队是双柏县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理中队、交通秩序管理中队、车辆与驾驶人管理中队、交通事故处理和宣传教育中队、城区中队。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，队伍建设更加过硬。

锚定“三个绝对”“四个铁一般”标准，坚定不移全面从严管党治警。一是坚持政治建警，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育，通过党建带队建促工作，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻执行党中央决策部署。二是坚持素质强警，加强练兵活动和实战能力提升培训，锻造高素质过硬公安交管铁军。利用每周政治理论学习、大队队务会、周五早操日，对大队全体民辅警开展警容风纪、队列训练、交通事故处理、交通违法查处、交通违法劝导等内容学习培训，不断提高“政治三力”，提升队伍综合素质。三是坚持从严治警，以守住队伍“零违纪”为底线，严在平时、管在日常，常态化开展集体学习、谈心谈话、警示教育，锲而不舍落实中央八项规定，严格遵守严禁违规宴请饮酒和“三个规定”等铁规禁令，杜绝队伍发生“枪车酒赌毒密网”问题。四是坚持从优待警。落实公安机关爱警暖警措施，结合辖区实际，按照交通管理工作的需要，适时安排民辅警调整补休；加大装备保障力度，及时采购、更新、维护执法执勤装备，解决民辅警后顾之忧。

2.强化源头治理，全力歼灭隐患

（1）聚焦“人”的隐患。把加强机动车驾驶人管理作为预防交通事故的重点和关键环节来抓，组织“敲门行动”，面对面警示教育。

（2）聚焦“车”的隐患。一是组织在三轮摩托车、低速货车、面包车的车身醒目位置喷涂严禁违规载人、举报电话等信息，常态化、实车化开展警示提示。二是紧盯“两客一危”、重型货车、重型挂车、轻型货车、农村面包车、网约车、三轮摩托车等重点车辆，持续开展逾期未检验、未报废重点机动车隐患排治，开展“敲门行动”；持续深入开展货车超限超载治理、非法改装专项治理行动和摩托车、电动自行车违法行为专项整治行动。

（3）聚焦“路”的隐患。持续开展三轮公路交通安全风险隐患排查百日攻坚行动，结合工程便道、场内通道等非公共管理区域安全隐患排查治理、涉车坠水事件隐患排查治理及挂牌督办隐患治理工作，交警大队、各乡镇派出所持续对辖区公路开展全范围全覆盖隐患排查治理工作。

（4）聚焦“企”的隐患。双柏县辖区有重点运输企业8家，今年以来开展运输企业安全检查95家次，开展企业负责人和安全管理人员约谈3场次95家次，发放道路安全提示函16份，开展驾驶人警示教育52场次，受警示教育驾驶人2000余人。今年，我县无道路运输企业被列为高风险企业。

（5）聚焦“校”的隐患。根据中小学放寒暑假时间，在放假前逐校开展“最后一课”交通安全宣传，在新学期开学之后，结合普法强基补短板专项行动、“美丽乡村行”交通安全宣传活动，深入校园开展“开学第一课”交通安全宣传。今年以来，全县校园周边未发生涉及师生伤亡的道路交通事故。

3.强化路面管控，交通秩序持续净化

以持续深化道路交通事故预防“减量控大”为中心工作，保持易肇事肇祸交通违法严管高压态势。一是合力管控路面。安排部署的警力下沉工作，“赶街警组”“一早一晚”，加强“周末勤务”模式、“减量控大”以及“两站两员”交通劝导工作。二是强力查纠违法。开展农村地区突出交通违法行为集中整治，突出重点区域、重点路段、重点时段的易肇事肇祸重点违法打击查处，有效预防因交通违法引发的较大交通事故的发生。三是全力保通保畅。圆满完成“两节两会”、春运、清明、州庆、“五一”劳动节、端午节、高考、火把节、中秋国庆、彝族年等节假日及县级重要活动交通安保工作，实现“三个不发生”目标。

4.强化改革创新，便民利民取得实效

坚持以人民为中心，持续推进公安交管改革创新，积极主动惠民生。一是推进服务标准化，坚持流程统一、服务统一、结果统一，深化“交管12123”APP应用，推动重点服务事项“网上办、掌上办、就近办、一次办”，电子证照、电子证明、电子印章、电子档案互通互认，实现交管服务“零距离”，节约群众办事成本。

5.强化宣传教育，提升交通参与者安全意识

一是深入开展文明城市创建工作，持续提升群众文明交通意识，集中开展城区交通安全劝导和农村大喇叭交通安全宣传。二是充分利用各乡镇道路交通安全警示教育中心（室），面向“一老一小”“两客一危”、高风险驾驶人等重点人群开展交通安全警示教育。三是持续深入开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动。四是深入开展道路交通安全“九个万”宣传警示教育活动。

6.强化协同共治，推动责任压实落实

一是充分发挥县道路交通安全工作领导小组职能作用，组织召开道路交通安全管理工作部署推进会议、联席会议4场次，督促各乡镇、各成员单位落实主体责任，推动全县道路交通管理工作健康发展。二是推动农村道路交通事故预防工作向纵深发展，以农村地区突出交通违法行为集中整治。三是开展联合执勤执法，合力攻坚，双柏县公安局交警大队联合县交通运输局、县运政所、双柏公路分局、县市场监督管理局、县农业农村局、消防大队等开展联合执勤执法。

7.强化城区秩序整治，提升精细化管理水平

2024年以来，双柏县公安局交警大队紧紧围绕创建全国文明城市和卫生县城考评体系标准，结合城区道路交通管理日常工作，认真组织“创文创卫”各项工作，提升城区精细化管理水平。一是开展城区道路交通秩序专项整治，联合城建部门开展常态化联合执法行动。二是开展平交路口交通违法劝导，自3月份开始，大队每个工作日安排14名警力，于上午上班高峰期和下午下班高峰期时段在城区6个主要交通路口开展交通违法劝导。三是开展城区基础设施改造提升工作。

二、预算单位基本情况

云南省双柏县公安局交通警察大队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年云南省双柏县公安局交通警察大队财务总收入5,770,010.03元，其中：一般公共预算5,770,010.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7,336,376.88元对比，减少1,566,366.85元，下降21.35%，主要原因是2025年年初预算中没有将道路交通运行经费项目收入纳入预算，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年云南省双柏县公安局交通警察大队财政拨款收入5,770,010.03元，其中：本年收入5,770,010.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,770,010.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,336,376.88元对比，减少1,566,366.85元，下降21.35%，主要原因是2025年年初预算中没有将道路交通运行经费项目收入纳入预算，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年云南省双柏县公安局交通警察大队预算总支出5,770,010.03元。财政拨款安排支出5,770,010.03元，其中：基本支出5,770,010.03元，与上年5,536,376.88元对比，增加233,633.15元，增长4.22%，主要原因是在职人员职级晋升、晋级晋档，导致人员经费增加；项目支出0元，与上年1,800,000.00元对比，减少1,800,000.00元，主要原因是2025年项目支出未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201公共安全支出－公安－行政运行4,892,219.28元， 主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出349,586.55元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗165,948.84元，主要用于缴纳机关民警行政单位医疗；

4.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助73,755.04元， 主要用于缴纳机关民警公务员医疗补助；

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5,848.00元，主要用于缴纳机关民警大病医疗；

6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金282,652.32元，主要用于缴纳机关民警住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出5,770,010.03元，其中：30101 基本工资：744,816.00元，30102 津贴补贴：1,577,292.00元，30103 奖金：607,108.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：349,586.55元，30110 职工基本医疗保险缴费：165,948.84元，30111 公务员医疗补助缴费：73,755.04元，30112 其他社会保障缴费：30,989.78元，30113 住房公积金：282,652.32元，30199 其他工资福利支出：1,640,003.28元，30201 办公费：23,000.00元，30205 水费：9,000.00元，30206 电费：29,116.00元，30207 邮电费：4,000.00元，30209 物业管理费：4,200.00元，30217 公务接待费：18,900.00元，30226 劳务费：21,600.00元，30228 工会经费：35,042.22元，30239 其他交通费用：153,000.00元。

2.项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省双柏县公安局交通警察大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省双柏县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省双柏县公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省双柏县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,900.00元，较上年减少100,100.00元，下降84.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省双柏县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省双柏县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为18,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.53%，国内公务接待批次为90次，共计接待270人次。

减少的原因是：严格执行中央、省委“三公”经费只减不增原则，进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省双柏县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少100,000.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少100,000.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因是：公务用车购置及运行维护费未纳入县级年初预算，待中央和省级下达政府转移支付资金后，从中安排使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省双柏县公安局交通警察大队无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省双柏县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排297,858.22元，与上年283,800.00元对比，增加14,058.22元，增长4.95%，主要原因是2025年增加1人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省双柏县公安局交通警察大队资产总额6,512,254.35元，其中，流动资产80,297.25元，固定资产6,010,657.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产421,300.00元，其他资产0元。与上年6,494,582.43元相比，本年资产总额增加17,671.92元，其中固定资产增加109,898.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

                  第二部分 云南省双柏县公安局交通警察大队2025年部门预算表

                                     （见附表）

 

监督索引号53232200131200100111