监督索引号53232200336100000
双柏县卫生健康局2025年预算公开目录（汇总）
第一部分 双柏县卫生健康局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县卫生健康局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
双柏县卫生健康局2025年部门预算编制说明（汇总）
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家及省、州、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订辖区内卫生计生以及促进中医药事业发展的规划并组织实施。
2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，指导开展突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援。
3.加强卫生计生综合监督执法体系建设，规范执法行为，监督有关卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
4.拟订辖区内基层卫生计生、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生、计划生育宣传员管理制度。
5.制定辖区内医疗机构管理办法并监督实施。执行卫生计生专业技术人员资格准入标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。构建和谐医患关系。监督指导医疗卫生计生机构执行医疗服务和药品价格政策。
7.落实药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和基本药物目录，以及云南省药品增补目录，执行省、州、县基本药物采购、配送、使用的相关政策措施。
8.拟订中医药、民族医药事业发展的政策和规划。组织中医药人才培养培训。
9.贯彻落实国家及省、州、县生育政策，实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析。
10.落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施，稳定低生育水平。
11.落实流动人口计划生育管理服务各项政策措施，制定流动人口计划生育管理服务制度并组织实施，建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务机制。
12.承担双柏县爱国卫生运动委员会办公室、双柏县防治艾滋病工作委员会办公室、双柏县新型农村合作医疗管理委员会办公室和双柏县统筹解决人口问题工作领导小组办公室的日常工作。负责县内重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
13.承办双柏县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
双柏县卫生健康局共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展老龄股、防治艾滋病股、中彝医发展与医疗管理科教股、健康产业发展股。
所属单位8个，分别是：
1.双柏县妥甸卫生院
2.双柏县大庄中心卫生院
3.双柏县法脿中心卫生院
4.双柏县鄂嘉中心卫生院
5.双柏县大麦地卫生院
6.双柏县安龙堡卫生院
7.双柏县爱尼山卫生院
8.双柏县独田卫生院
（三）重点工作概述
2.多措并举，医药卫生体制改革持续深化。深入推进以紧密型县域医共体建设为抓手的医药卫生体制改革，实现医共体管理“八统一”（行政、人员、财务、医疗、药械、医保、绩效、信息）。制定《双柏县县域医共体县、乡、村医疗机构诊疗病种目录方案（试行）》《双柏县县域医共体分级诊疗实施方案》等配套制度。实行县级医疗机构联系乡镇分院制度，2025年选派14名业务骨干下沉到各分院开展业务带教帮扶。推进医共体信息化及智慧医疗建设，基本完成县、乡、村一体化信息平台建设，以技术支持、推进39项检验检查结果互认。县域内就诊率82.4%、住院率61.2%、医保资金使用占比46.2%，县域内基层医疗卫生机构医保资金使用占比7.1%。
3.优化结构，医疗卫生服务能力不断提升。以县域医共体总医院为龙头，组团式带教帮扶乡镇卫生院，到乡镇开展义诊30余次，义诊人数4500多人次。持续深化与北京中医药大学、昆明市第一人民医院等院（校）的交流合作，累计建成专科联盟10个，省州专家工作站34个，实践教学基地2个。建成全州首家县级儿童早期综合发展工作坊，新建3个乡镇卫生院心脑血管救治站及慢性病标准化诊疗专科，提质建设53个村卫生室，服务能力达到国家基本标准。
4.医防协同，公共卫生服务体系加快完善。强化传染病及突发公共卫生管理，全县无甲类传染病报告，乙类传染病发病率为256.86/10万，丙类传染病发病423/10万，其他类传染病发病率246.88/10万，传染病疫情保持平稳态势。65岁及以上老年人健康管理率达67.34%，高血压和糖尿病患者、严重精神障碍患者等慢性病患者随访管理水平逐步提升。艾滋病继续控制在中度流行态势，治疗率、治疗有效率分别为99.24%、98.68%。全县孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率等主要健康指标持续保持在全州较好水平。全县组建130个家庭医生签约服务团队开展签约服务，全县签约总居民110787人，履约总人次341546，人均履约次数3.08人次，履约率100%。
5.传承创新，中彝医药产业加快发展。建立“北京中医药大学吴丽丽博士工作室”“双柏县民间老中医杨光祥团队工作室”“王景宏名医工作室”。妥甸、大庄中医馆和康复科建设项目通过验收，县人民医院中医康复科建设项目通过复审。大力推广研发中彝医药保健产品，依托北京中医药大学科研团队研究成果，采用我县道地药材，研制出18个配方药膳，打造彝药药食同源经典菜肴20种。积极探索“康养+医养”“康养+医旅”产业融合发展之路，谋划储备一批健康养生项目，中彝医药产业发展优势逐步显现。
6.建强队伍，卫生健康人才工作成效明显。2025年以来，从昆明市第一人民医院引进1名医学博士挂职任县域医疗医学中心常务副主任兼县人民医院常务副院长。招引、选调编内专业技术人员29名，招聘编外工作人员78名，骨干医师外出培训学习71名。选派13名乡村医生到大姚县规范化培训基地参加“基层卫生服务能力提升”培训，组织乡村医生培训班5期，累计培训乡村医生500余人次。组织三批次共78名乡村医生到楚雄医药高等专科学校参加执业（助理）医师考前辅导培训，组织27名乡村医生参加楚雄州确有专长彝医医师资格证培训考试，取得资格证22人，不断提高乡村医生理论素养及业务水平，推动在岗乡村医生向执业（助理）医师转化。
7.强化供给，“一老一小”健康服务持续优化。提高老年人健康服务和管理水平，全县100%的二级以上公立综合医院和乡镇卫生院创建为老年友善医疗机构。2025年安龙堡卫生院开展社区（乡镇）医养结合示范机构创建工作通过州级评审。抓好生育支持项目政策宣传，落实好计划生育惠民惠农财政补贴项目政策。积极动员民办机构充分利用好幼儿园现有场地、设施、人员、管理等资源，开展3岁以下婴幼儿照护工作，鼓励公立幼儿园开展托育服务，全县登记托育机构4家，实有托位数620个，千人托位数达4.78个。
8.持续发力，健康双柏建设不断加快推进。以巩固国家卫生县为切入点，深入推进“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”新“7个专项行动”，国家卫生县、健康县城建设和爱国卫生“7个专项行动”通过省级暗访。2022年、2023年，双柏县连续两年被省委、省政府通报表扬为“云南省推进健康县城建设工作突出县”。安龙堡乡创建国家卫生乡镇完成了线上评价24项数据指标录入。健康帮扶政策全面落实，核实重点监测对象4205人，全部纳入家庭医生签约服务，重点监测对象患病救治2370人，救治率100%。
二、预算单位基本情况
双柏县卫生健康局编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制195人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制186人。在职实有194人，其中： 财政全额保障194人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
双柏县卫生健康局2025年部门财务总收入73629322.23元，其中：一般公共预算33303260.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入40326062.00元（其中：事业收入33259770.00元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；非同级财政拨款收入0元，其他收入7066292.00元）。
与上年对比：2025年部门财务总收入增加8477774.11元,增长13.01%，其中，一般公共预算收入增加693029.99元，增长2.13%，增加的主要原因：一是由于人员变动及基数调整用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障和就业支出比上年增加47497.43元；二是由于持续开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务等，卫生健康管理事务行政运行经费比上年增加8381683.28元；三是住房公积金基数调整，比上年增加48593.40元；四是下属8个基层卫生院医疗收入比上年提高，单位自有资金增加 7784744.12元；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年相比均无变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。
（二）财政拨款收入情况
双柏县卫生健康局2025年部门财政拨款收入33303260.23元，其中：本年收入33303260.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33303260.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2025年部门财政拨款收入32610230.24元，2025年部门财政拨款收入33303260.23元，与上年对比，财政拨款收入增加693029.99元，增长2.13%，增加的主要原因是：一是由于人员变动及基数调整用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障和就业支出比上年增加47497.43元；二是由于持续开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务等，卫生健康管理事务行政运行经费比上年增加8381683.28元；三是住房公积金基数调整，比上年增加48593.40元；政府性基金、国有资本经营收益与上年相比均无变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、预算均为“0”。
四、预算单位支出情况
双柏县卫生健康局2025年预算总支出73629322.23元。财政拨款安排支出33303260.23元，其中：基本支出32343260.23元，与上年31621330.24元对比，增加721929.99元，增长2.28%，主要原因分析是：一是由于人员变动及基数调整用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障和就业支出比上年增加47497.43元；二是卫生健康管理事务行政运行经费比上年增加128294.25元，基层医疗卫生机构支出比上年增加436993.86元，公共卫生服务支出比上年增加9600.00元，行政事业单位医疗比上年增加60551.05元，计划生育支出比上年减少29700.00元；三是住房公积金比上年增加48593.40元。
项目支出960000.00元，与上年988900.00元对比，减少28900.00元，下降2.92%，减少的主要原因：一是本年度上级未安排新冠肺炎疫情防控专项经费，基本公共卫生服务专项经费；二是重大公共卫生服务专项经费比上年增加2000.00元，基层医疗卫生机构支出比上年减少8800.00元；三是计划生育服务及独生子女保健费专项比上年减少29700.00元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
双柏县卫生健康系统2025年财政拨款安排支出33303260.23元，支出按功能科目分类如下：
1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：350265.2元，主要用于本单位发放退休人员工资。
2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休:925976.4元，主要用发放下属8个卫生院退休人员工资。
3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：3400200.78元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：96495.35元，主要用于本单位退休人员的职业年金缴费。
5.2080801社会保障和就业支出-抚恤－死亡抚恤:162981.00元，主要用于发放本单位20人遗属补助。
6.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：3025811.61元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对家庭对个人和家庭的补助（包含遗属补助）。
7.2100302卫生健康支出-基本医疗卫生机构-乡镇卫生院20089978.46元，主要用于乡镇卫生院保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、聘用人员工资等。
8.2100408 卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务:385200.00元，主要用于卫生医疗单位考核及离岗乡村医生一次性生活补助开支。
9.2100409卫生健康支出－公共卫生-重大公共卫生服务:76000.00元，主要用于防治艾滋病防治县级配套补助支出。
10.2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：498800.00元，主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、农业人口独生子女家庭“奖学金”、城乡居民基本医疗保险个人参保费用。
11.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗：97242.03元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。
12.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗:1341348.12元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。
13.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:808907.48元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基公务员医疗补助的经费开支。
14.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出：87032.00元，主要用于缴纳单位在职人员职工大病保险。
15.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：1957021.80元，主要用于本单位全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2025年财政拨款安排支出33303260.23元
1.基本支出32343260.23元，其中：30101基本工资:7311444.00元，30102津贴补贴:2620056.00元，30103奖金:392327.00元，30107绩效工资:10491228.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3400200.78元，30109 职业年金纪实96495.35元，30110职工基本医疗保险缴费:1438590.15元，30111公务员医疗补助缴费:808907.48元，30112其他社会保障缴费:191359.07元，30113住房公积金:1957021.80元，30199其他工资福利支出:44861.00元，30201办公费:37951.00元，30211差旅费:15000.00元，30215会议费:5000.00元，30216培训费:1500.00元，30217 公务接待费:13000.00元，30228：工会经费:36396.00元，30231：公务用车运行维护费:30000.00元，30239:其他交通费用:103200.00元，30299 其他商品和服务支出:9800.00元，30302退休费:1258041.60元，30305 生活补助:2032581.00元，30399 其他对个人和家庭的补助:48300.00元。
2.项目支出960000.00元，其中：30201办公费:370360.00元，30305 生活补助:589640.00元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，政府采购预算总额626873.00元，其中：政府采购货物预算421721.00元、政府采购服务预算205152.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。
（二）公务接待费
双柏县卫生健康局2025年公务接待费预算为13000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为16次，共计接待272人次。
与上年对比无变化的原因：本年及上年公务接待费预算均为13000.00元
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。 与上年对比无变化的原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30000.00元（下属8个卫生院2025年财政局未安排一般公共预算财政拨款公用经费，卫生院公务用车运行维护费用单位事业收入保障）。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年双柏县中医院重点建设续建项目：
双柏县中医院建设项目占地60亩，概算总投资23000万元。项目按照三级甲等医院规划建设，床位数500张，设有住院楼、综合楼、门诊楼、医技楼等业务用房和应急宿舍、食堂等配套设施共7幢楼，建筑面积55291平方米。
截至2024年12月底，项目施工进展顺利，1#、2#住院楼、门诊楼、医技楼、传染楼、应急宿舍、食堂主体工程已封顶，室外装修工程已基本完成、正在进行推进室内普通装修及室外绿化、美化和亮化等配套工程。除电梯未安装外，其余装修已基本完成；医技楼、住院楼、综合楼正进行消防管道及暖通工程安装。
双柏县中医院建设项目预计2025年3月底前完成整体搬迁并投入使用。投入使用后，可极大改善双柏县医疗硬件设施和就医环境，提升医疗卫生服务能力和水平，优化全县卫生资源配置，可增加床位500张。项目运营建成以后经过测算2025年度预计收入以增长10%左右，可极大满足广大人民群众看病就医需求。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县卫生健康局2025年财政拨款运行经费安排244047.00元,较上年226080.00元相比增加17967.00元，增长7.95%（其中：办公费34651.00元，较上年17480.00元增加17171.00元；差旅费15000.00元，较上年16000.00元减少1000.00元；会议费5000.00元，与上年一致；培训费1500.00元，与上年一致；公务接待费13000.00元，与上年一致；工会经费36396.00元，较上年35500.00元增加896.00元；公务用车运行维护费30000.00元，与上年一致；其他交通费用103200.00元，较上年102000.00元增加1200.00元）。
增加的主要原因：一是2024年底局机关新调入行政人员1人，机关运行经费相应增加；二是由于疫情防控全面放开，单位干部职工出差比上年减少，差旅费比上年减少1000.00元。三是人员增加，相应的其他交通费比上年增加1200.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，双柏县卫生健康局资产总额111244480.63元，其中:流动资产43030708.11元，固定资产35980474.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程31903358.10元，无形资产329940.00元，其他资产0元。与上年101903586.37元相比，本年资产总额增加9340894.26元，其中：流动资产比上年减少4896339.38元，固定资产增加1743629.19元，在建工程增加12478602.45元，无形资产增加15002.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232200336100111
滇公网安备 53232202000122号
