双柏县鄂嘉中心学校2024年度部门决算

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双柏县鄂嘉中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、青少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教务处、教科处、德育处、项目办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员167人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员167人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员61人。包括财政拨款开支经费的人员61人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生2488人。年末遗属20人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓实党建工作，发挥引领作用。

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实全国及省州教育大会精神，以立德树人为根本，始终把党建、党风廉政建设和意识形态工作放在首要位置。贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程，落实立德树人根本任务，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）抓实班子建设，提高管理效能。

班子建设是学校高质量发展的关键因素，注重年轻教师的培养，加强班子队伍梯度建设，实现老中青相结合，为学校持续发展储备人才资源。根据学校发展的需要，选拔政治素质过硬、管理能力强、教育教学实绩突出的年轻教师进入领导班子，为教育教学质量的稳步提升提供了有力的保障。

（三）抓实教师队伍建设，提升教育教学能力。

教师是学校高质量发展的决定因素，学校党组织始终把教师队伍的建设摆在学校发展的首要位置来抓：一是抓师德师风建设。通过每周日收星期的教师例会，落实“第一议题”制度，开展政治理论、政策法规、师德师风学习和警示教育，提高政治素养和师德修养，牢记使命、立德树人；二是积极组织教师外出参加各级各类培训，学习先进的教育理念和教学模式，返校后在校内对教师进行培训；三是积极推进教学改革，开展课题研究、集体备课、评课议课、经验交流等教研活动，提升教师科研能力和教学技能，打造高效课堂，提高教育教学效率。

（四）完善制度建设，提升教育教学质量。

按照《中华人民共和国工会法》定期召开教职工大会，民主管理，科学决策，不断修改完善《学校内部管理制度》，规范教师教育教学行为。把教师政治思想、师德师风、工作能力、业务水平、工作量、教育教学实绩等纳入《过程管理考核》《年终奖励性绩效考核》和《年度履职考核》，加强考核结果的有效运用，作为评先选优的先决条件，让教师牢固树立质量意识，激发教师工作积极性和创造性，努力铸就一支“四有好老师”队伍，促进教育教学质量的全面提高。

（五）抓实德育工作，落实立德树人根本任务。

一是加强习惯养成教育，规范学生行为习惯。抓牢学生良好行为习惯、生活习惯、学习习惯、文明礼貌和法治教育，加强安全教育，力戒校园欺凌，消除校园安全隐患，为学生营造良好的学习环境，构建平安和谐校园，让学生自觉学习、努力学习氛围浓郁；二是落实“五项管理规定”，促进学生身心健康；三是重视心理健康教育，助力学生健康成长。按照国家课程标准开设健康教育课程，上好心理健康课。有针对性地对少数特殊学生进行心理疏导；四是落实“双减”政策，坚持“五育并举”。加强劳动教育、重视劳动实践；五是突出以学业辅导为主、特长为辅的课后服务。激发学习积极性和创新精神，促进学生全面发展。

（六）改善办学条件，促进学校高质量发展。

1.严肃财经纪律，做到保障有力。加强经费管理使用，不断更新、添置教育教学设备，把有限的财力、物力用在改善办学条件等促进学校发展的“刀刃上”；严格执行国家“两免一补”“营养改善计划”等义务教育保障政策；加大巡查监督力度，加强后勤管理，筑牢食品安全防线，办好智慧食堂，提升服务质量。

2.积极争取项目储备和项目建设，改善办学条件。整治校园环境，大力开展绿美校园、绿色校园、文化校园创建工作，校容校貌焕然一新，发挥环境育人效能；更新设备设施，提升办学质量，对各校（园）学生食堂设备设施进行维修、改造，消除安全隐患，为教育教学质量的提升提供坚强有力的后勤保障。

（七）抓实控辍保学工作，做到“动态清零”。

严格执行《双柏县2024年控辍保学专项行动实施方案》，制定《嘉中心学校控辍保学工作实施方案》，健全组织机构，加强组织领导，锚定“消存量、控增量”和动态清零工作目标，牢固树立钉钉子精神，精准严实抓好控辍保学工作，确保除身体原因不具备学习条件外脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，巩固拓展脱贫攻坚成果。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县鄂嘉中心学校2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县鄂嘉中心学校2024年度收入合计43648990.62元。其中：财政拨款收入42767074.92元，占总收入的97.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入881915.70元，占总收入的2.02%。

与上年相比，收入合计减少615914.45元，下降1.39%。其中：财政拨款收入减少1000338.73元，下降2.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加384424.28元，增长77.27%。财政拨款收入减少的主要原因是：2024年度我单位退休、调出教师增加，导致基本支出减少，以及在校学生较2023年减少，则生均公用经费减少，导致财政拨款收入减少；其他收入增加的主要原因是：2024年我单位收到密架小学专项捐赠款400000.00元、麻旺完小六一儿童节活动经费5000.00元、2024年高考奖励金10000.00元、税务部门返回三代手续费3508.91元，以及合并2024年食堂净结余收入463406.79元，导致其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

双柏县鄂嘉中心学校2024年度支出合计42937054.28元。其中：基本支出34353410.19元，占总支出的80.01％；项目支出8583644.09元，占总支出的19.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1849659.46元，下降4.13%。其中：基本支出增加105305.56元，增长0.31%；项目支出减少1954965.02元，下降18.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：我单位人员2024年工资福利支出增加，主要表现为薪资增加及各项社保缴费基数增加，导致基本支出增加；2024年学生人数减少导致生均公用经费减少，以及工程项目资金支出减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县鄂嘉中心学校机构正常运转的日常支出34353410.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33999416.13元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费353994.06元，占基本支出的1.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县鄂嘉中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8583644.09元。其中：基本建设类项目支出1391600.00元。

鄂嘉中学教学楼建设项目经费1200000.00元，主要用于支付鄂嘉中学教学楼建设项目工程款。

鄂嘉镇义隆小学围墙、挡墙及大门工程项目经费90000.00元，主要用于维修改造义隆小学围墙、挡墙及大门。

东凤小学学生宿舍室外附属工程101600.00元，主要用于维修改造东凤小学学生宿舍室外附属项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县鄂嘉中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出42838774.92元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少1070531.35元，下降2.44%，完成年初预算的117.27%。主要原因是：2024年我单位教职工人员减少，相应的人员经费减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出：无支出。

2.外交（类）支出：无支出。

3.国防（类）支出：无支出。

4.公共安全（类）支出：无支出。

5.教育（类）支出34023436.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%，完成年初预算的127.37%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育、特殊学校教育学生的相关支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度下达的工程建设项目资金和提前下达的公用经费等资金不在年初预算范围内，导致实际支出金额比年初预算金额大。

6.科学技术（类）支出：无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：无支出。

8.社会保障和就业（类）支出4719314.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%，完成年初预算的91.32%。造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年度新增退休教师13人，该部分人员的社保缴费资金未按年初预算数据支出，导致未能全额完成年初预算。

9.卫生健康（类）支出2089389.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，完成年初预算的82.38%。主要用于医疗保险、大病保险、公务员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年度新增退休教师13人，该部分人员的社保缴费资金未按年初预算数据支出，导致未能全额完成年初预算。

10.节能环保（类）支出：无支出。

11.城乡社区（类）支出：无支出。

12.农林水（类）支出：无支出。

13.交通运输（类）支出：无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出：无支出。

15.商业服务业等（类）支出：无支出。

16.金融（类）支出：无支出。

17.援助其他地区（类）支出：无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：无支出。

19.住房保障（类）支出2006635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，完成年初预算的94.99%。主要用于在职教师住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年度新增退休教师13人，该部分人员的社保缴费资金未按年初预算数据支出，导致未能全额完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出：无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出：无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出：无支出。

23.其他（类）支出：无支出。

24.债务还本（类）支出：无支出。

25.债务付息（类）支出：无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2024年尚未支出公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县鄂嘉中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县鄂嘉中心学校不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县鄂嘉中心学校资产总额46024801.27元，其中，流动资产2863616.85元，固定资产39070306.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4090200.00元，无形资产678.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1426900.84元，其中固定资产（原值）增加2731268.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2295697.00元，其中：政府采购货物支出2295697.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2295697.00元，其中：授予小微企业合同金额2295697.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他情况说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232200236001401111