双柏县嘉中心学校2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县嘉中心学校2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县嘉中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县嘉中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，完成九年义务教育，做到一个都不能少，巩固提高“两基”、“均衡”成果。

4.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强义务教育，促进各类教育协调发展。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

近年来，在上级党委政府和县教育体育局的领导下，学校带领广大教职工切实加强四个建设，抓实三大工作，全面贯彻执行党的教育方针政策、全面推进素质教育，努力提升教育教学质量，努力办人民满意的学校。

1.加强学校班子建设。加强政治理论学习，以党的十九大、十九届五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员头脑，旗帜鲜明地讲政治、讲学习，在政治立场、政治方向上同党中央保持高度一致，组织带领广大师生坚定不移跟党走；坚持“德才兼备”的原则，把班子建设摆在学校发展的首位，切实加强学校班子建设，不断提高管理水平。

2.加强教师队伍建设

（1）加强师德师风建设，提升教师队伍素质。良好的师德师风是学校发展的内生动力，是学校实现办学目标的保障，是提高教育质量、实现全方位育人的重要基础，它关系着学校的发展与稳定，关系着学生的健康成长和全面发展。学校深入开展《师德师风建设和教师学习能力提升主题教育实践活动》和《师德师风专项教育整治行动》，使广大教职工的思想认识更加到位、言行得到规范，教书育人的荣誉感和使命感得到进一步强化，师德师风得到显著提升。

（2）加强业务学习，提高教育教学水平。大力支持和精心组织教师参加继续教育、“国培计划”、教研组长工作室集中研讨、中考研讨会、小学分片区教研活动、嘉片区学校教育教学研讨和校本培训等活动，拓展教师视野，取长补短、提高业务能力，改进教法，提高课堂教学效率；坚持写好课后反思、撰写论文和开展课题研究，通过撰写课后反思、教育教学论文，使教师观察问题、分析问题、解决问题和写作能力不断得到提高，教师综合素质得到大幅提升。

（3）加强制度建设，激发教师潜能。学校着眼长远、立足发展。通过废、改、立，不断修改完善内部管理制度，加大绩效考核、履职考核、职务评审、岗位设置、岗位聘用、层级竞聘、教师招考、县管校聘等规章制度，突出多劳多得、优质优酬，奖优罚劣的管理理念。在加强制度管理的同时，强化人文关怀，以教师为本，例行组织看望慰问退休、生病住院、家庭困难教职工，开展老教师敬老节活动，对全体教职工进行重大节日慰问活动，加强与教师的沟通交流，及时了解掌握教师思想动态，做好排忧解困、说服教育、化解矛盾工作，消除抵触情绪，激发教师工作积极性和创造力。

3.加强学生队伍建设

（1）加强习惯养成教育，践行立德树人使命。学校党支部、德育处、团总支、女工委和少先队始终把社会主义核心价值观、《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》等贯穿于教育教学全过程，规范学生言行举止、仪容仪表、加强养成教育，定期检查评比、发现问题及时通报批评，督促整改，阶段考核，期末总结，把习惯养成教育落到实处，力求实效。

（2）加强思想道德教育，培育社会主义核心价值观。通过开展开学典礼、学雷锋、庆五四、庆建党、纪念日、敬老节、庆国庆、公祭日、宪法日等主题教育活动，净化学生心灵，弘扬社会主义核心价值观、继承优良传统、坚定信念跟党走。

（3）加强安全防范教育，构建和谐平安校园。加强人防、技防、物防，确保安全。加强安全教育，认真开展交通、消防、禁毒防艾、反邪教、打击传销、防电信诈骗、防校园欺凌、扫黑除恶专项斗争和心理健康等主题教育活动，认真组织防震、消防、防恐、防疫等演练活动，提高学生安全意识。

4.加强后勤保障建设

（1）严肃财经纪律。坚持校长“一支笔”审批制度。加强校产管理，不断更新、添置教育教学设备，把有限的财力、物力用在均衡发展、疫情防控、控辍保学、改善办学条件等促进学校发展的“刀刃上”。

（2）保障有力。严格执行国家“两免”“一补”“营改计划”等义务教育保障政策；增设专管后勤的副校长，负责管理中心校后勤工作。不断完善食品安全管理制度，加强校园绿化美化规划、建设，不断改善育人环境，为教育教学工作质量的提升提供有力的后勤保障。

（3）改善办学条件。拆除了嘉小学老宿舍楼、兴建了大门、对教学楼地面和走道铺设地板砖，拆除阳太小学老教学楼、使两区连成一片，改造了中小学31户教师宿舍，实现了中心幼儿园封闭管理，添置了阳太幼儿园办公、厨房用品，实现了消毒柜班级化，更新学生床架若干；把龙树完小、密架完小、东凤完小纳入假期修缮计划。

5.抓实控辍保学工作，坚决打赢脱贫攻坚战

教育精准扶贫政策全面落实到位，控辍保学工作从未松懈。从精准核查信息到明确目标，从整改提高、排除隐患到迎检备考，我们脚踏实地，一步一个脚印。控辍保学工作持续发力，发挥控辍保学联动机制效能，做到了“消除存量，遏制增量”，关键时刻做到“动态清0”，实现了“一个也不能少”的控辍保学工作目标。

6.抓实疫情防控工作，坚决打赢防控阻击战

根据上级疫情防控工作的部署，学校疫情防控工作领导小组始终保持高度责任感和使命感，不断增强防控意识，积极行动，全面负责统筹安排疫情防控工作；认真贯彻各级党委、政府和教育行政部门疫情防控工作部署，制定并完善防控制度，全面落实各项防控措施，扎实组织、抓好疫苗接种和疫情防控演练工作，把开展爱国卫生“七个专项行动”和疫情防控紧密结合，认真落实校内、校外网格化卫生区卫生整治工作，确保师生安全、坚决打赢疫情防控阻击战。

通过以上工作，学校义务教育均衡发展成果得到巩固提高，教育脱贫攻坚、控辍保学工作成效显著，办学质量有所提高，得到了家长好评、社会认可和上级的肯定：2021中考，205人参考，550分以上1人，540分以上3人，536分以上5人(达到楚一中择优录取分数线5人），居全县乡镇学校楚一中上线人数第一名；499分以上（全县前200名）我校占30名、闯入江苏海安中学交流生2人，均居全县乡镇第一名；高中上线192人（双柏一中录取线370分），上线率93.66%。中小学非毕业班教学成绩略有上升；嘉中学被考评为省级“平安校园”。2021年6月，嘉中心学校总支委员会被中共双柏县教育工作委员会表扬为“优秀基层党组织”；2021年6月茶叶完小、龙树完小、平掌完小、义隆完小被双柏县认定为第一批县级绿色学校；2021年11月，在双柏县2021年中小学生运动会中，夺得初中组田径团体总分第2名、羽毛球混合团体第2名、乒乓球混合团体第2名、女子篮球第2名、男子足球第2名、女子足球第2名和男子篮球第1名的佳绩，为促进学生的全面发展、办人民满意的教育奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县嘉中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。即双柏县嘉中心学校，为非参公管理事业单位。内设机构5个，分别是办公室、教务处、教科处、德育处、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县嘉中心学校2021年末实有人员编制191人。事业编制191人；在职在编实有人员191人，与上年187人增加10人。事业人员191人，与上年187人增加10人。其他纳入预算管理人员61人，与上年61人相比无变化。

离退休人员48人，与上年50人减少2人。全部为退休人员。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县嘉中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，年初未预算“三公”经费，本年未支出“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县嘉中心学校2021年度收入合计42768738.74元。其中：财政拨款收入39775012.33元，占总收入的93%；其他收入2993726.41元，占总收入的7%。与上年对比，增加2911726.41元，增加的主要原因分析：（1）义务教育学校沟槽冲水厕所改造资金330000元；（2）教体局下拨嘉中学助学贷款催收工作经费41800元；（3）义务教育学校沟槽冲水厕所改造资金140000元；（4）2021年嘉中心学校学前教育食堂净结余72893.33元；（5）2021年嘉中心学校小学教育食堂净结余814748.18元；（6）2021年嘉中心学校中学教育食堂净结余1594284.90元。

（一）收入与上年对比情况。双柏县嘉中心学校2021年度收入合计42768738.74元，与上年度收入合计39926936.07元相比，增加2841802.67元，增长7.12%。其中：财政拨款收入39775012.33元，与上年39814923.27元相比，减少39910.94元，下降0.1%；其他收入2993726.41元，与上年82012.8元相比，增加2911713.61元。与上年对比增加的主要原因分析：（1）义务教育学校沟槽冲水厕所改造资金330000元；（2）教体局下拨嘉中学助学贷款催收工作经费41800元；（3）义务教育学校沟槽冲水厕所改造资金140000元；（4）2021年嘉中心学校学前教育食堂净结余72893.33元；（5）2021年嘉中心学校小学教育食堂净结余814748.18元；（6）2021年嘉中心学校中学教育食堂净结余1594284.90元。

（二）收入与年初预算对比情况。双柏县嘉中心学校2021年度收入合计42768738.74元，与年初预算数32937915.82元相比，增加9830822.92元，增长29.84%。其中：财政拨款收入39775012.33元，与年初预算数32937915.82元相比，增加6837096.51元，增长20.76%；其他收入2993726.41元，与年初预算数0元相比，增加2993726.41元，增长0%。与年初预算数对比增加的主要原因分析：（1）义务教育学校沟槽冲水厕所改造资金330000元；（2）教体局下拨嘉中学助学贷款催收工作经费41800元；（3）义务教育学校沟槽冲水厕所改造资金140000元；（4）2021年嘉中心学校学前教育食堂净结余72893.33元；（5）2021年嘉中心学校小学教育食堂净结余814748.18元；（6）2021年嘉中心学校中学教育食堂净结余1594284.90元。

二、支出决算情况说明

双柏县嘉中心学校2021年度支出合计42951128.47元，与上年36645897.5元相比，增加6305230.97元，增长17.21%。其中：基本支出32196617.26元，占总支出的74.96％，与上年32758256.27元相比，减少561639.01元，下降1.71%；项目支出10754511.21元，占总支出的33.40％，与上年3887641.23元相比，增加6866869.98元，增长176.63%；与上年对比增加的主要原因分析：（1）双财教〔2021〕65号2021年第二批乡村教师生活补助（小学）中央奖补专项资金（义隆小学教师周转房建设）180000元，（2）2021年重新安排2020年第五批城乡义务教育补助经费小学（省级公用经费）省级和州级专项资金、困难学生生活补助1433789.00元，（3）双财教〔2020〕5号2020年农村学生营养膳食补助中央补助小学专项资金1132800元，（4）双财教〔2020〕81号2020年城乡义务教育补助经费（中学营养改善）中央直达补助资金128546元，（5）双财教〔2020〕5号2020年农村学生营养膳食补助中央补助中学专项资金622400元，专项资金等项目增多支出。

双柏县嘉中心学校2021年度支出合计42951128.47元，与年初预算支出合计32937915.82元相比，增加10013212.65元，增长30.40%。其中：基本支出32196617.26元，与年初预算数32937915.82元相比，减少741298.56元，下降2.25%；项目支出10754511.21元，与年初预算数0元相比，增加10754511.21元，增长100%；与年初预算数对比增加主要原因分析：

（1）双财教〔2021〕65号2021年第二批乡村教师生活补助（小学）中央奖补专项资金（义隆小学教师周转房建设）180000元；

（2）2021年重新安排2020年第五批城乡义务教育补助经费小学（省级公用经费）省级和州级专项资金、困难学生生活补助1433789.00元，补核销2020年困难学生生活补助、营养改善计划支出3503386.00元，专项资金等项目增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县嘉中心学校事业单位等机构正常运转的日常支出32196617.26元，与上年32758256.27元相比，减少158360.99元，下降0.48%。减少的主要原因分析：学生数减少、社保费基数变动等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出31831561.2元，占基本支出的98.87％，与上年31947071.77元相比，减少115510.57元，下降0.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365056.06元，占基本支出的1.13％，与上年811184.5元相比，减少446128.44元，下降54.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县嘉中心学校事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10754511.21元，与上年3887641.23元相比，增加6866869.98元，增长176.63%。与上年对比增加的主要原因分析：拨入2020年未支付的困难学生生活补助、2021年专项资金等。

具体项目开支及开展工作情况为：

（1）双财教〔2021〕65号2021年第二批乡村教师生活补助（小学）中央奖补专项资金（义隆小学教师周转房建设）180000元；

（2）2021年重新安排2020年第五批城乡义务教育补助经费小学（省级公用经费）省级和州级专项资金、困难学生生活补助1433789.00元；

（3）2021年重新安排2020年第五批城乡义务教育补助经费中学（省级公用经费）省级和州级专项资金、困难学生生活补助1216564.00元；

（4）第二批乡村教师生活补助中央奖补专项资金、校舍维修改造长效机制中央补助直达专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县嘉中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出42358611.7元，占本年支出合计的98.62%，与上年36576456.5元相比，增加5782155.20元，增长15.80%，主要原因按照支出性质分：基本支出32196617.26元，比上年32758256.27元，减少561639.01元，下降1.71%，主要原因是人员经费减少；项目支出10161994.44元，比上年3818200.23元,增加6343794.21万元，增长166.14%，主要原因是全面改善办学条件和校舍维修长效机制、下拨2020年学生生活补助等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出34181529.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%。主要用于学前教育专项资金、学前教育工作经费以及保障公办、民办幼儿园日常运转；举办义务教育阶段小学教育、初中教育办学等运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出3744402.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。用于机关离退休人员1119192.8元，全额拨款单位缴纳机关事业单位基本养老保险2562970.72元，机关事业单位职业年金缴费62239.06元。

3.卫生健康（类）支出2344507.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。用于职工基本医疗保险缴费1560126.36，公务员医疗补助缴费784381.56元。

4.住房保障（类）支出2088172元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。全部用于单位按规定为单位职工缴纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县嘉中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因2021年未开支“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，比2020年决算数0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，比2020年0元增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元，比2020年0元增加0元，增长0%；公务接待费支出决算为0元，比2020年0元增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因：2021年未开支“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县嘉中心学校属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。发生事业运行经费365056.06元，与上年811184.50元相比，减少446128.44元，下降54.99%。减少的主要原因：2021年学前教育非税收入没有下拨经费，故没有支出。小学教育、初中教育学生人数略有减少，支出经费减少。事业运行经费主要用于办公费11099.00元、电费43304.98元、邮电费14400.00元，维修（护）费31286.83元、培训费2875.00元、工会经费247090.25元、其他商品和服务支出15000元，其他商品和服务支出是退休教师公用经费用于退休教师慰问看望。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县嘉中心学校资产总额56625243.25元，其中，流动资产3893328.15元，固定资产52569618.14元，在建工程100000元，无形资产62296.96元。与上年相比，本年资产总额增加36792643.25元，其中固定资产增加26067418.14元。本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	56625243.25	3893328.15	52569618.14	42928692.62	0	0	9640925.52	0	100000	62296.96	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，嘉中心学校政府采购支出总额17940元，全部为政府采购货物支出17940元。授予中小企业合同金额17940元，占政府采购支出总额的100%。主要用于办公设备台式计算机购置。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县嘉中心学校没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200236001401111