双柏县青少年校外活动中心2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县青少年校外活动中心2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

为青少年提供校外活动服务，研究校外活动发展与管理，开展德育教育，培养实践能力，从事各类艺术、特长培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.今年暑假期间，聘请南京大学知行社的25位志愿者教师，开展了暑期素质拓展夏令营公益活动。本次活动在妥甸中学和双柏县青少年校外活动中心两个场所进行，共有中小学生580人参与，活动持续十天。本次活动为中小学生免费开设了舞蹈、电子琴等共十五门专业课程，开办了18个教学班；此外还开设了法律讲堂、急救知识等九门拓展课程，课程设置兼具知识性与趣味性，旨在丰富双柏县青少年学生的暑期精神文化生活、拓宽他们的视野，让参与学生在活动中度过了一个快乐、健康而有意义的暑假。

2.精心谋划，免费开展周末培训活动。为了推进素质教育，提高学生的综合实践能力，结合“中心”的实际，做到常态开放，积极配合校内教育，最大程度满足广大家长对孩子教育的需求。一年来，活动中心教师利用双休日，在春季学期开办了10期阅读写作、硬笔书法2个特长培训班；在秋季学期开办了12期阅读写作、音乐、舞蹈、手工制作6个特长培训班。同时，为了丰富学生的课外生活，活动培训期间免费向广大学生开放了图书阅览室、乒乓球场所。

3.借助双柏县新时代文明实践中心教育服务分中心建立在我们校外活动中心这个平台，我们在全县各学校组织学校新时代文明实践教师服务队，组织了“劳动美主题活动”“书法进校园主题活动”“优秀童谣征集推广传唱活动”“从小写好中国字，长大做好中国人主题活动”，组织校外中心服务队到妥甸小学进行“心理健康教育活动”“社会主义核心价值观主题教育”。

4.结合假期特长培训和周末办班，加强末成年人心理健康教育。首先是加强心理咨询和心育课程，这是心理健康教育活动的基础。近一年针对留守儿童，单亲家庭等个体开展心理援助，开展一对一个案辅导30多人，电话跟踪心理脆弱、厌学、校园欺凌，受恐吓的学生及家长20多人，为他们解决了问题和减轻了心理负担。其次是在特长培训中增加拓展活动，各班根据情况进行专题心理讲座；开展心理健康主题班会；家校通心理知识宣传；小品表演；做游戏；诵读等，用来帮助学生排除学习中不合理的忧虑，增强自信心和抗挫能力，助力少年儿童健康成长。

5.结合暑期特长班、周末班开展“圆梦蒲公英”系列活动。具体开展缅怀革命先烈活动；我是劳动小能手活动；走进科学世界活动；品味经典图书活动；美丽中国主题研学活动；缅怀先烈电影观影活动。

6.我县青少年校外活动中心一直坚持开展公益特长培训。自成立以来，所有开展的活动均为免费，学生参与活动一直坚持自愿的原则。在上级文件允许收取成本费的情况下，我们一直免费办班（今年举办了18个假期特长班，22期周末班），并为城区中小学培养校园足球队，啦啦操队，合唱团等。在周末班活动期间，还开展了“践行雷锋精神，关爱未成年人成长”志愿服务活动；“母亲节感恩心理品质培育”活动；“庆六.一心理健康辅导”活动；“预防校园欺凌”活动；抗疫“心理援助”网络活动等总计10余次，举行了“快乐沟通健康成长”主题系列心理讲座活动7场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县青少年校外活动中心2021年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位，即双柏县青少年校外活动中心，内设办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县青少年校外活动中心2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县青少年校外活动中心2021年度收入合计573571.97元。其中：财政拨款收入573571.97元，占总收入的100%。与上年对比，减少的主要原因分析：

（一）收入与上年对比情况。双柏县青少年校外活动中心2021年度收入合计573571.97元，与上年度收入合计1052800元相比，减少479228.03元，下降54.48%。其中：财政拨款收入573571.97元，与上年608900元相比，减少35328.03元，下降5.8%；其他收入0元，与上年443900元相比，减少443900元，下降100%。与上年对比减少的主要原因分析：一是本年度工会经费、在职人员工伤保险没有单独预算，在年初预算公用经费中列支，导致公用经费减少；二是上年度补助中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目资金443900元，本年度无任何其他收入。

（二）收入与年初预算对比情况。双柏县青少年校外活动中心2021年度收入合计573571.97元，与年初预算数577136.15元相比，减少3564.18元，下降0.62%。其中：财政拨款收入573571.97元，与年初预算数577136.15元相比，减少3564.18元，下降0.62%；与年初预算数对比减少的主要原因分析：本年度工会经费、在职人员工伤保险没有单独预算，在年初预算公用经费中列支，导致公用经费减少。

二、支出决算情况说明

双柏县青少年校外活动中心2021年度支出合计757914.57元，与上年608900元相比，增加149014.57元，增长19.67%。其中：基本支出573571.97元，占总支出的75.68％，与上年608900元相比，减少35328.03元，下降5.8%；项目支出184342.6元，占总支出的24.32％，与上年0元相比，增加184342.6元，增长100%。与上年对比增加的主要原因分析：虽然人员经费减少，但今年活动中心项目支出增加，一是购买了四套多功能教学一体机，二是活动中心进行维修维护。

双柏县青少年校外活动中心2021年度支出合计757914.57元，与年初预算支出合计577136.15元相比，增加180778.42元，增长23.85%。其中：基本支出573571.97元，与年初预算数577136.15元相比，减少3564.18元，下降0.62%；项目支出184342.6元，与年初预算数0元相比，增加184342.6元；与年初预算数对比增加/减少的主要原因分析：一是本年度工会经费、在职人员工伤保险没有单独预算，在年初预算公用经费中列支，导致公用经费减少；二是项目支出增加，活动中心用于购买四套多功能教学一体机和活动中心进行维修维护。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县青少年校外活动中心正常运转的日常支出573571.97元，与上年608900元相比，减少35328.03元，下降5.8%。减少的主要原因分析：人员教育经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出554371.97元，占基本支出的96.65％，与上年586700元相比，减少32328.03元，下降5.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19200元，占基本支出的3.35％，与上年22200元相比，减少3000元，下降13.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县青少年校外活动中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184342.6元，与上年0元相比，增加184342.6元。与上年对比增加的主要原因分析：本年度增加了项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：活动中心一是购买四套多功能教学一体机，支出106200元；二是活动中心进行维修维护，支出78142.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县青少年校外活动中心2021年度一般公共预算财政拨款支出573571.97元，占本年支出合计的75.68%，与上年608900元相比，减少35328.03元，下降5.8%。减少的主要原因分析：本年度工会经费、在职人员工伤保险没有单独预算，在年初预算公用经费中列支，导致公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出434715元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.79%。主要用于发放人员工资。

2.社会保障和就业（类）支出54962.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于单位养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出46236.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出41221.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县青少年校外活动中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次)，接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县青少年校外活动中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。2021年事业运行经费支出8935.03元，与上年22000相比，减少13064.97元，下降59.39%。减少的主要原因: 一是人均公用经费标准降低; 二是我单位严格执行预算收支管理制度，无预算不支出,严格把控单位收支。经费主要用于：办公费13元、水费85.5元、电费216.41元、邮电费554.12元、劳务费3066元、工会经费5000元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县青少年校外活动中心资产总额498086.91元，其中，流动资产269975.01元，固定资产228111.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77485.44元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		498086.91	269975.01	228111.9				228111.9

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额106200元，其中：政府采购货物支出106200元；政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县青少年校外活动中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200236000301111