双柏县鄂嘉中心学校2025年部门预算公开

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双柏县鄂嘉中心学校2025年预算公开目录

第一部分 双柏县鄂嘉中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县鄂嘉中心学校2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

双柏县鄂嘉中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、青少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

 按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教务处、教科处、德育处、项目办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作，发挥引领作用。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实全国及省州教育大会精神，以立德树人为根本，始终把党建、党风廉政建设和意识形态工作放在首要位置。高度重视学校党组织建设，健全组织机构，落实“三会一课”和主题党日制度，加强政治学习和纪律教育，铸牢规矩意识，坚定理想信念，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.抓实班子建设，提高管理效能。班子建设是学校高质量发展的关键因素，注重年轻教师的培养，加强班子队伍梯度建设，实现老中青相结合，为学校持续发展储备人才资源。根据学校发展的需要，选拔政治素质过硬、管理能力强、教育教学实绩突出的年轻教师进入领导班子，为教育教学质量的稳步提升提供了有力的保障。

3.抓实教师队伍建设，提升教育教学能力。教师是学校高质量发展的决定因素，学校党组织始终把教师队伍的建设摆在学校发展的首要位置来抓：一是抓师德师风建设。通过每周日收星期的教师例会，落实“第一议题”制度，开展政治理论、政策法规、师德师风学习和警示教育，践行《新时代中小学教师职业行为十项准则》，提高政治素养和师德修养，牢记使命、立德树人；二是积极组织教师外出参加各级各类培训，学习先进的教育理念和教学模式，返校后在校内对教师进行培训。每学期开学前组织教师全员参加校本培训，定期组织教师参加奥鹏教育和“国家中小学智慧教育平台”教师研修全员培训，拓宽教师视野，更新教学观念，丰富教师学识内涵；三是积极推进教学改革，开展课题研究、集体备课、评课议课、经验交流等教研活动，提升教师科研能力和教学技能，打造高效课堂，提高教育教学效率；四是力求校内师资优质均衡配置，全面提升教育教学质量。

4.抓实德育工作，落实立德树人根本任务。一是加强习惯养成教育，规范学生行为习惯。抓牢学生良好行为习惯、生活习惯、学习习惯、文明礼貌和法治教育，加强安全教育，力戒校园欺凌，消除校园安全隐患，为学生营造良好的学习环境，构建平安和谐校园，学生自觉学习、努力学习氛围浓郁；二是落实“五项管理规定”，促进学生身心健康；三是利用五四青年节、抗战胜利纪念日、七一建党节、国庆节等节庆日和国家公祭日，开展国旗下的讲话等纪念活动，重温历史，对学生进行爱党、爱国和民族团结进步教育，教育学生听党话、跟党走，铸牢中华民族共同体意识，践行社会主义核心价值观，努力造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；四是重视心理健康教育，助力学生健康成长。按照国家课程标准开设健康教育课程，上好心理健康课。有针对性地对少数特殊学生进行心理疏导；五是构建家庭、学校、社会“三位一体”的共建共育德育体系，让学生“在家做个好孩子，在校做个好学生，在社会做个好公民”；六是落实“双减”政策，并举坚持“五育”。加强劳动教育、重视劳动实践，开展“小菜园”“小花园”“小果园”建设活动，让学生体验劳动过程、分享劳动成果，学校还将创造条件，开设“小厨房”，在劳动课中让学生学会烹饪，掌握生活技能；七是突出以学业辅导为主、特长为辅的课后服务。举办一年一届的冬季运动会，为学生特长发展搭建舞台，检阅学生课后服务成果，激发学习积极性和创新精神，促进学生全面发展。

5.改善办学条件，促进学校高质量发展。严肃财经纪律，做到保障有力。加强经费管理使用，不断更新、添置教育教学设备，把有限的财力、物力用在改善办学条件等促进学校发展的“刀刃上”；严格执行国家“两免一补”“营养改善计划”等义务教育保障政策；加大巡查监督力度，加强后勤管理，认真落实《云南省食堂“六T”管理实施要领》，筑牢食品安全防线，办好智慧食堂，提升服务质量。积极争取项目储备和项目建设，改善办学条件。整治校园环境，大力开展绿美校园、绿色校园、文化校园创建工作，校容校貌焕然一新，发挥环境育人效能（目前，麻旺完小、龙树完小、密架完小、东凤完小和鄂嘉中心幼儿园正在积极申报绿美校园，鄂嘉中学正在积极推进绿美校园升级改造）；更新设备设施，提升办学质量，利用暑假和周末时间，对照安全检查中存在的问题立行立改，对各校（园）学生食堂设备设施进行维修、改造，消除安全隐患，为教育教学质量的提升提供坚强有力的后勤保障。

6.抓实控辍保学工作，做到“动态清零”。严格执行《双柏县2024年控辍保学专项行动实施方案》，制定《鄂嘉中心学校控辍保学工作实施方案》，健全组织机构，加强组织领导，锚定“销存量、控增量”和动态清零工作目标，牢固树立钉钉子精神，精准严实抓好控辍保学工作，确保除身体原因不具备学习条件外脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，巩固拓展脱贫攻坚成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制167人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制166人。在职实有167人，其中： 财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38,172,711.02元，其中：一般公共预算35,729,002.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,443,708.26元。

部门财务总收入较上年40,883,560.41元相比，减少2,710,849.39元，下降6.63%。主要原因：一般公共预算收入减少799,744.31元，其他收入减少1,911,105.08元。其中：一般公共预算减少799,744.31元，主要原因：调出本单位的教师增多，导致单位工资薪金总额减少。其他收入减少1,911,105.08元，主要原因：单位各项工作经费自有资金减少，其他收入减少。政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35,729,002.76元，其中：本年收入35,729,002.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,729,002.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入减少799,744.31元，主要原因：调出本单位的教师增多，导致单位工资薪金总额减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元相比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出38,172,711.02元。财政拨款安排支出38,172,711.02元，其中：基本支出35,455,154.76元，与上年36,065,543.47元对比，减少610,388.71元，下降1.69%，主要原因是我单位调出人员增多，工资福利减少，基本支出减少；项目支出273,848.00元，与上年463,203.60元对比，减少189,355.60元，下降40.88%，主要原因一是我单位在校学生减少，公用经费减少；二是学前教育非税收入返还公用经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050202小学教育18,301,168.82元；2050203初中教育10,069,618.23元；2050701特殊学校教育3,420.00元；2080502事业单位离退休1,233,570.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,483,205.92元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出450,000.00元；2080801死亡抚恤157,878.00元；2101102事业单位医疗1,522,119.33元；2101103公务员医疗补助843,118.28元；2101199其他行政事业单位医疗支出79,120.00元；2210201住房公积金2,029,492.44元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县鄂嘉中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县鄂嘉中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县鄂嘉中心学校2025年公务接待费预算为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为65次，共计接待538人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年我单位公务接待费预算数均为35,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县鄂嘉中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县鄂嘉中心学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比无变化。主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县鄂嘉中心学校资产总额46,024,801.27元，其中，流动资产2,863,616.85元，固定资产53,706,130.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,090,200.00元，无形资产62,296.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,426,900.84元，其中固定资产增加2,731,268.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232200236001400111