监督索引号53232200376801000
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。
2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.依据上级授权，组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
4.依据上级授权组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
5.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
6.制定定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，防范和依法查处医疗保障领域发生违法违规行为。
7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施、完善异地就医管理和费用结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
8.职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）2023年度重点工作任务概述
双柏县医疗保障局2023年度重点工作完成情况如下：
1.医保经办服务得提升。一是有序推进“综合柜员制”工作。医保公共服务事项40项业务实现“一窗通办”，为参保人员提供更迅速、更高效、更便捷的医保服务；二是设立了少数民族服务窗口，窗口同志多次被县政务服务管理局评为“流动红旗”“党员先锋岗”“窗口服务标兵”“优秀首席代表”等荣誉。2023年，县政务中心医保窗口办件3500余件、咨询办件3000余件，群众好评率达100%；三是认真落实门诊特殊病、慢性病确认备案“一窗口受理、一次性告知、一站式办结和最多跑一次”工作机制，全年共受理门诊慢特病资格备案审批946人次。
2.医保业务下沉办及延伸办。一是将办理频次较高的31项医保经办事项下沉至乡镇、村（社区）及延伸村卫生室办理，实现县、乡、村（社区）三级医保经办服务一体化；二是紧紧围绕便民利民惠民的目标，通过共建“医保＋商保、医保＋银行”服务新模式，把医保惠民便民业务延伸到金融机构、保险机构营业网点，逐步实现40项医保业务在13个网点办理，不断提升参保群众的获得感、幸福感和满意度；三是稳步推进新生儿落地参保工作，在县人民医院进行试点推进，自2023年6月27日启动以来，县人民医院使用出生医学证明进行参保登记23人，享受出院医保即时报销20人，实现了新生儿“出生即参保、手续零跑腿、报销立即享”的目标。
3.医保惠民政策凸显。一是精准落实基本医疗、大病保险、医疗救助、楚雄“惠民保”“四重”保障政策，不断提高参保人员的医疗保障水平，群众医疗费用负担进一步减轻，医保政策最大限度受惠于民；二是全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策，资助农村特困供养人员、城乡低保对象、脱贫人口等参保，特殊人员100%参加医疗保险；三是积极推广楚雄“惠民保”，2023年“惠民保”总参保12628人，共理赔407件（人次），理赔总额65.75万元。
4.群众就医负担得减轻。一是我县采购使用集采药品316个，中选药品价格与省级平台挂网相比，平均降幅达56%，最高降幅达98%，累计药品集采资金1601万元，直接减轻群众使用药品成本负担2037万元，节约医保资金1426万元；二是持续加强和规范医保药品“双通道”管理，进一步拓宽基本医疗保险药品保障渠道，提高参保患者用药的可及性和便利性；三是紧跟全州步伐抓紧推进紧密型县域医共体建设，深入推进以按疾病诊断相关分组付费DRG为主的多元复合医保支付方式改革，2023年州医保局已确定我县10家医疗机构可按医保DRG支付方式结算，占医疗机构总数的77%，提前圆满完成DRG医保支付方式改革三年行动计划目标任务；四是积极支持中医药产业发展。全力推进紧密型县域医共体建设，支持我县生物医药大健康产业发展，指导并协助华丰药业公司将拟新生产的892个中药饮片申请到了国家医保编码。
5.药品采供和医保结算实现一体化。全县8个乡镇卫生院及开展诊疗业务的73个村卫生室全覆盖上线了滇医宝基层医疗智慧管理平台，实现了基层医疗机构药品采供业务的全闭环监管和整体联动，药品采购、供应、验收、存储、使用、医保结算等各环节实现一体化管理，有效提升医保基金监管精细化水平，形成基层医疗机构医保基金“云监管”，切实维护医保基金安全。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务股（基金监督管理股)、待遇保障股、医药服务和价格管理股，所属非独立核算、非独立批复预算单位2个，分别是：
1.双柏县医疗保险中心
2.双柏县药品采购服务中心
（二）决算单位构成
纳入双柏县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县医疗保障局。
纳入双柏县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县医疗保障局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：双柏县医疗保障局2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县医疗保障局2023年度收入合计4,228,827.25元。其中：财政拨款收入4,228,827.25元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.000%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入4,173,339.48元相比，收入合计增加55,487.77元，增长1.33%。其中：财政拨款收入增加70,487.77元，增长1.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少15,000.00元，下降100%。
与上年相比：收入合计增加的主要原因是2023年双柏县医疗保障局职工工资正常晋级后工资增加，随着养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金收入的增加，导致2023年基本收入增加21,975.77元；2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金收入减少34,488.00元；2023年实施脱贫人口监测对象“十条增收措施”项目资金收入增加73,000.00元；2023年县级项目前期工作经费项目资金收入增加10,000.00元；2023年未实施爱国卫生“七个专项行动”项目其它资金收入减少15,000.00元。财政拨款收入增加的主要原因是2023年双柏县医疗保障局职工工资正常晋级后工资增加，随着养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金收入的增加，导致2023年基本收入增加21,975.77元；2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金收入减少34,488.00元；2023年实施脱贫人口监测对象“十条增收措施”项目资金收入增加73,000.00元；2023年县级项目前期工作经费项目资金收入增加10,000.00元。
二、支出决算情况说明
双柏县医疗保障局2023年度支出合计4,228,827.25元。其中：基本支出3,783,071.25元，占总支出的89.46％；项目支出445,756.00元，占总支出的10.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出4,173,339.48元相比，支出合计增加55,487.77元，增长1.33%。其中：基本支出增加21,975.77元，增长0.58%；项目支出增加33,512.00元，增长8.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。
与上年相比：支出合计增加的主要原因是2023年双柏县医疗保障局职工工资正常晋级后工资增加，随着养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金支出的增加，导致2023年基本支出增加21,975.77元；2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金支出减少34,488.00元；2023年实施脱贫人口监测对象“十条增收措施”项目资金支出增加73,000.00元；2023年县级项目前期工作经费项目资金支出增加10,000.00元；2023年未实施爱国卫生“七个专项行动”项目其它资金支出减少15,000.00元。财政拨款支出增加的主要原因是2023年双柏县医疗保障局职工工资正常晋级后工资增加，随着养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金支出的增加，导致2023年基本支出增加21,975.77元；2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金支出减少34,488.00元；2023年实施脱贫人口监测对象“十条增收措施”项目资金支出增加73,000.00元；2023年县级项目前期工作经费项目资金支出增加10,000.00元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,783,071.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,562,468.13元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出220,603.12元，占基本支出的5.83％,公用经费人均支出10,504.91元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出445,756.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：用于互联网使用费、打印机、复印机租用费、公车平台公务用车使用费、办公电脑维护费、医保政策宣传等办公费支出308,609.00元，占项目支出的69.23%；用于医保政策业务培训和人员外出学习培训支出52,667.00元，占项目支出的11.82%；用于购置办公桌椅支出1,480.00元，占项目支出的0.33%；用于实施建档立卡贫困人口患36种大病住院一次性交通食宿补助项目支出73,000.00元,占项目支出的16.38%；用于实施固定资产投资项目支出10,000.00元，占项目支出的2.24%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,228,827.25元,占本年支出合计的100%。与上年支出4,158,339.48元相比增加70,487.77元，增长1.70%,主要原因是2023年双柏县医疗保障局职工工资正常晋级后工资增加，随着养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金支出的增加，导致2023年基本支出增加21,975.77元；2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金支出减少34,488.00元；2023年实施脱贫人口监测对象“十条增收措施”项目资金支出增加73,000.00元；2023年县级项目前期工作经费项目资金支出增加10,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出397,466.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%，主要用于行政单位离退休费支出44,321.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出353,145.12元。
9.卫生健康（类）支出3,490,809.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%，主要用于:一是机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、手续费、工会经费、公务接待费、会议费、培训费、车改补贴日常支出；二是职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资人员经费支出；三是医疗保障经办服务办公费、医保政策业务培训、办公设备购置支出。具体为：基本医疗保险支出119,715.69元，公务员医疗补助支出74,714.12元，基本工资支出866,476.00元，津贴补贴支出936,195.00元，奖金支出519,733.00元，绩效工资支出338,079.00元，车改补贴支出148,800.00元，日常公用经费支出423,213.12元,工伤保险及残疾人保障金支出43,137.80元，工会费支出19,266.00元，办公设备购置支出1,480.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出73,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于建档立卡贫困人口患36种大病住院患者一次性交通食宿补助。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出267,551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,500.00元，决算为8,401.00元，完成年初预算的98.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,500.00元，决算为8,401.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.84%，具体是国内接待费支出决算8,401.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,500.00元，支出决算为8,401.00元，完成年初预算的98.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,500.00元，决算为8,401.00元，完成年初预算的98.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：双柏县医疗保障局严格执行接待标准，减少陪餐人数，控制接待费用，减少接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,996.64元，增长55.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,996.64元，增长55.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2022年县财政困难未足额安排公务接待费支出，2022年部分接待费在2023年支付，导致2023年公务接待费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州医保局到我县调研、检查指导医保工作、乡镇到我局对接医保工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县医疗保障局2023年机关运行经费支出220,603.12元，比上年242,458.11元相比，减少21,854.99元，下降9.01%,主要原因是2023年双柏县医疗保障局人员调出减少，导致公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费25,155.00元，手续费393.84元，水费3,410.00元，电费4,261.44元，邮电费2,125.84元，差旅费8,190.00元，工会经费19,266.00元，公务接待费8,401.00元，其它交通费用148,800.00元，退休人员慰问费600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县医疗保障局资产总额313,862.37元，其中，流动资产1,323.67元，固定资产287,261.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,277.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,001.56元，其中固定资产减少39,171.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额6,280.00元，其中：政府采购货物支出6,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县医疗保障局2023年度没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
4.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
5.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200376801111
滇公网安备 53232202000122号
